Uitsplitsing uitvoeringskosten
Binnen de uitvoeringskosten valt een onderscheid te maken naar kosten voor de reguliere (staande) organisatie en de projectkosten.
Tabel 7.41 Uitvoeringskosten (bedragen x € 1 miljoen)
2025 | 2024 | |
Staande organisatie | 514,8 | 496,9 |
Projecten | 10,6 | 10,9 |
Totaal | 525,4 | 507,8 |
Staande organisatie
De kosten van de staande organisatie komen uit op € 514,8 miljoen en zijn € 17,9 miljoen hoger ten opzichte van voorgaand jaar. De oorzaken hiervan zijn enerzijds de stijging van de personeelskosten, maar ook stijging van overige algemene kosten zoals reiskosten, ARBO-kosten en stijging van rente- en afschrijvingskosten. Voor een verdere inhoudelijke toelichting per kostensoort, wordt verwezen naar de toelichting bij tabel 7.35 'Uitvoeringskosten SV en niet-SV'.
Projecten
De projectkosten ad € 10,6 miljoen betreffen voornamelijk projecten PGB. Op totaalniveau liggen de projectkosten in lijn met voorgaand jaar echter nemen de projectkosten PGB met € 1,2 miljoen toe. De toename in de kosten is het gevolg van toenemende interne bezetting en toenemende personeelskosten.